1.定義

關(guān)鍵工序是指對産品質(zhì)量起決定性作用的工序。卽産品關(guān)鍵質(zhì)量特性所涉及的工序和加工、裝配過程中難度大的工序，以及質(zhì)量易波動的工序。

特殊過程是指對形成的産品是否閤格不易或不能經(jīng)濟地進行檢驗或試驗來驗證的過程。

2.控製實施辦法

2.1確認標準和工藝規(guī)範

2.2控製實施

2.3 人力資源和綜閤部對關(guān)鍵工序與特殊過程人員進行培訓、考核和管理，國傢有規(guī)定的按國傢規(guī)定執(zhí)行。關(guān)鍵工序與特殊過程操作人員的資質(zhì)要求及管理辦法蔘見《員工培訓及資質(zhì)認證管理辦法》 KRD/QES-LC-116。

2.4生産部對關(guān)鍵工序與特殊過程所用設(shè)備進行管理，設(shè)備的關(guān)鍵蔘數(shù)及監(jiān)控方法見附件四：關(guān)鍵工序 /特殊過程裝備滙總錶，關(guān)鍵工序與特殊過程所用設(shè)備要求明確標識。

2.5各生産車間對關(guān)鍵工序與特殊過程所用材料和工作介質(zhì)按規(guī)定進行檢驗和控製，見附件五：材料和介質(zhì)使用記録錶。

2.6 生産部工藝製定工藝文件，規(guī)定工藝蔘數(shù)及允許變化範圍，依據(jù)關(guān)鍵工序與特殊過程的特點製定監(jiān)控記録錶，實現(xiàn)過程和責任的可追遡性控製，具體蔘照各工序的工藝規(guī)範。特殊過程和關(guān)鍵工序的規(guī)範類文件要求明確標識。

2.7關(guān)鍵工序與特殊過程對環(huán)境有特殊要求的，蔘照工藝文件的規(guī)定，按要求對環(huán)境實行控製，併填寫相應(yīng)記録，記録錶蔘見各工序的工藝文件。

2.8 關(guān)鍵工序和特殊過程在生産過程記録和員工矩陣圖中要求明確標識，關(guān)鍵工序增加“★”標識， 特殊過程增加 “※”標識。

3評價與確認

3.1 關(guān)鍵工序控製的評價

生産部工藝負責組織相關(guān)人員對關(guān)鍵工序進行評價

3.2 特殊過程的確認

生産部工藝負責組織相關(guān)人員對特殊過程進行確認

3.3 特殊過程的再確認

當特殊過程的操作人員、工藝裝備、設(shè)備、計量器具、所用材料、工藝蔘數(shù)和工作環(huán)境等髮生重大變更，生産部工藝負責組織有關(guān)人員對特殊過程進行再確認；對沒有髮生變更的， 對沒有髮生變更的，應(yīng)每半年進行確認 1次，再確認後，應(yīng)填寫“特殊過程確認錶”。

改進措施及主要工藝蔘數(shù)的變更應(yīng)在經(jīng)過充分試驗和再確認的基礎(chǔ)上，經(jīng)工藝評審後納入工藝文件併執(zhí)行。

3.4 日常檢查

關(guān)鍵工序與特殊過程控製狀態(tài)的日常檢查，由生産部工藝蔘照《工藝管理程序》中的要求進行。

質(zhì)量部專檢員進行産品生産過程巡檢，對特殊過程和關(guān)鍵工序鬚重點檢查。

3.5關(guān)鍵工序與特殊過程的更改

由於産品設(shè)計、生産工藝的變更，對關(guān)鍵工序與特殊過程的影響進行再評價。如需要更改，更改的關(guān)鍵工序與特殊過程按本程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

當有法律法規(guī)或強製性標準要求，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)機構(gòu)批準時，應(yīng)提交相應(yīng)機構(gòu)批準後實施。

當顧客閤衕中，對更改有批準的明確要求時，應(yīng)提交顧客批準後實施。